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07/10/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1 - Contratado: O PROVEDOR ELOINET LTDA ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.16800120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/11/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 17/09/2024.
2 - Licenciado: ORIENTEME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A? Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº K0001.2.99.69560122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/09/2025. Valor: R$237.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039 67 1 0. Data: 18/09/2024.
3 - Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.04.67200124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para o escritório da EMATER-MG de Materlândia-MG. Vencimento: 17/03/2027. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 17/09/2024.
4 - Contratado: RONALDO NERES DE SOUZA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.14.05490124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês. Vencimento: 12/09/2025. Valor: R$1.529,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 12/09/2024.
5 - Contratado: ALIANÇA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.28030121.00?. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 28/08/2024.
6 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/08/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 20/08/2024.
7 - Contratado: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 21/08/2025. Valor: R$48.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 08/08/2024.
8 - Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.27940121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/11/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 16/09/2024.
9 - Contratado: MAXXITEL INFORMÁTICA E TELECOM LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.18220121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$1.018,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 20/09/2024.
10 - Contratado: DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.44080123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/12/2025.Data: 20/09/2024.
11 - Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.99.53990122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/10/2025.Data: 23/09/2024.
12 - Contratado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.20.34780123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/09/2024.
13 - Contratado: LEON FATIMA DE ALMEIDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.20.66180124.00. Objeto: locação de vaga de garagem. Vencimento: 24/09/2025. Valor: R$1.440,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/09/2024.
14 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.57200122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/10/2025.Data: 24/09/2024.
15 - Contratado: R2 DADOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0035.2.04.6919.0123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/10/2025.Data: 25/09/2024.
16 - Contratado: TOP 37 ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0012.2.04.37910123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/10/2025.Data: 24/09/2024.
17 - Contratado: TOP 37 ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0012.2.04.64760123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/10/2025.Data: 24/09/2024.
18 - Contratado: ESTILO LAVA JATO E ESTACIONAMENTO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.20.66040123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 10/10/2025. Valor: R$3.120,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/09/2024.
19 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.28610121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração do valor e velocidade da internet. Vencimento: 07/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 26/09/2024.
20 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.26480122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 26/09/2024.
21 - Contratado: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS. Instrumento: Contrato nº G0001.2.30.74730124.00. Objeto: Curso de Mestrado Profissional em Sistema de Produção Agropecuário para funcionário da EMATER-MG. Vencimento: 26/09/2026. Valor: R$26.451,36. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 26/09/2024.
22 - Contratado: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS. Instrumento: Contrato nº G0015.2.30.67630124.00. Objeto: Curso de Mestrado Profissional em Sistema de Produção Agropecuário para funcionários da EMATER-MG. Vencimento: 26/09/2026. Valor: R$52.902,72. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 26/09/2024.
23 - Contratado: CLÍNICA CUIDAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.07.53320123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 15/09/2025. Valor: R$1.974,78. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 13/09/2024.
24 - Contratado: RENAN BARBOSA PEREIRA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.14.31380124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês. Vencimento: 27/03/2027. Valor: R$510,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 27/09/2024.
25 - Contratado: FIBRA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G002.2.04.18200121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração da velocidade da internet. Vencimento: 05/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 02/10/2024.
26 - Contratado: GIGANET TELECOM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.72950223.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/11/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 22/11/2024
27 - Contratado: E TELECOM COMUNICACOES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.7167.0123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração da razão social. Vencimento: 07/11/2025.Data: 02/10/2024.
28 - Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.99.15040122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 10/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/09/2024.
29 - Contratado: ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0035.2.99.59080122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 10/10/2025. Valor: R$ 25.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 02/10/2024.
30 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.03.41710123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigênciae reajuste. Vencimento: 21/09/2025. Valor: R$ 1.004.706,72. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 19/09/2024.
31 - Contratado: ALGAR TELECOM S/A. Instrumento: Contrato nº G0037.2.04.63900124.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga. Vencimento: 01/04/2027. Valor: R$ 1.870,68. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 01/10/2024.
32 - Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0027.2.4.4604 01 24.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga. Vencimento: 01/04/2027. Valor: R$ 2.367,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 01/10/2024.
33 - Contratado: STAR NET PROVEDORES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.50240122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 02/10/2024.
19/09/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.16990421-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/12/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 26/08/2024.
3-Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.29240121.00. Objeto: prorrogar o prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, e aumentar a velocidade da internet prevista. Vencimento: 08/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 06/09/2024.
4-Contratado:INDAGRAF TELECOM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.04.58840123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 13/09/2024.
5-Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.50370122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 17/09/2024.
6-Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0011.2.04.31330220.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, adequação de tabela vinculada e retificação do valor global. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$445.470,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/09/2024.
7-Contratado: ANA PAULA DOS SANTOS - LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0060.2.14.46010122.00. Objeto: alteração no prazo de vigência, que fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 19 de setembro de 2024 e atualização de valor. Vencimento: 19/09/2025. Valor: R$ 34.265,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 17/09/2024.DICOM-Divisão de Compras.
13/09/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Credenciado: CHARLLEY PEREIRA DA SILVA - ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.02350120. 00?.Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 29/08/2024.
3-Contratado: PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.13.37390224. 00.Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para prestação de serviço de Reforma e Revitalização do edifício da EMATER-MG UREGI Pouso Alegre. Vencimento: 05/09/2025.Valor: R$195.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 05/09/2024.
4-Credenciado: I3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA/INFORNET TELECOM. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0030.2.04.34500122.00. Objeto prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 03/09/2024.
5-Contratado: BRENO NOGUEIRA DOS REIS LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.02540122. 00??.Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 3390 40 60 1 0. Data: 05/09/2024.
6-Contratado INFOSYSTEM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.48810121. 00.Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/12/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 26/08/2024.
7-Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.99.21240120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 05/09/2024.
8-Contratado: MAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37930123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 11/09/2025.Dotação orçamentária: 3040.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 04/09/2024.
9-Contratado: IDEIA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº D0001.2.99.65760122.00. Objeto: acréscimo de valor equivalente a 13,30% do contrato original em decorrência da necessidade de incremento no conteúdo do livro vinculado. Valor: R$ 37.262,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 04/09/2024.
10-Contratado: SETIMA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO N° G0020.2.07.54730122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(dose) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 07/10/2025. Valor: R$ 1.680,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 27/08/2024.
11-Contratado: TETRALARM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0034.2.03.65040123.00. Objeto prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/10/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 02/09/2024.
12-Contratado: INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.34340920.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 26/10/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 06/09/2024.
13-Contratado: IMAX WIRELESS PROVEDOR DE INTERNET. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO N° G0037.2.04.50000122.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 15/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 3390 40 60 1 0. Data: 09/09/2024.
14-Contratado: AMMEL SAÚDE LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.38440123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$ 1.841,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 06/09/2024.
15-Contratado: RED WHITE DO BRASIL LTDA. Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0030.2.04.05160122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/09/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 09/09/2024.
16-Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.04.26920120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses, alteração do valor informado e alteração da Cláusula Quinta, subitem 5.3, do Contrato. Vencimento: 28/10/2025. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 26/08/2024.
17-Contratado: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA. Instrumento: 1º Termo ADITIVO AO CONTRATO B0003.2.04.22640123.00. Objeto: aplicação/reajuste de 25% sobre o valor total do contrato e acréscimo de horas. Valor: R$ 191.961,09. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 10/09/2024.
18-Contratado: DÉLCIO FERREIRA NOVENTA SERVIÇOS. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº D0001.2.04.02490123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência e alteração da responsabilidade. Vencimento: 29/09/2025. Valor: R$ 725.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 19/08/2024.
19-Contratado: DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.13.37390124.00. Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para prestação de serviço de Reforma e Revitalização do edifício da EMATER-MG UREGI Pouso Alegre, município São Gonçalo do Sapucaí. Vencimento: 05/09/2025.Valor:R$117.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 05/09/2024. DICOM-Divisão de Compras
06/09/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: CLINICA DR DANIEL HELUANY - ME. Instrumento:2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.58100122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Data: 15/08/2024.
3-Credenciado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2025.Dotação orçamentária:304120606090423500013390396710.Data: 21/08/2024.
4-Contratado: POINT TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.17880121. 00?.Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 23/09/2025.Valor: R$ 1.186,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 21/08/2024.
5-Contratado: Jovita Agropecuária e Empreendimentos Ltda. Instrumento: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor por reajuste. Vencimento:24/09/2025.Valor: R$ 51.268,23. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 19/08/2024.
6-Contratado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0033.2.99.21130120.00. Objeto: prorrogação por mais 12(dose) meses, do prazo de vigência e alteração de valor unitário. Vencimento: 09/09/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 16/08/2024.
7-Credenciado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21850120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/08/2024.
8-Contratado:REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.Instrumento:3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.31330320.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$ 70.222,82. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/08/2024.
9-Contratado: ZANETTI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.11.36590121.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 20/08/2024.
10-Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.21730121. 00?.Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência. Vencimento: 29/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 21/08/2024.
11-Contratado: VERAO COMUNICACOES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.27930121.00?. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 14/09/2025. Valor: R$ 1.558,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 23/08/2024.
12-Credenciado: PEREIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.47680122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste de valores unitários. Vencimento: 19/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/08/2024.
13- Credenciado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.04.31330520.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$38.894,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 16/08/2024.
14-Contratado: AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0033.2.04.31330420.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze)meses, do prazo de vigência e reajuste de valores. Vencimento: 22/09/2025. Valor: R$ 292.560,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 26/08/2024.
15-Contratado:CENOFISCO EDITORA DE PULICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0062.2.08.56270123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 25/09/2025. Valor: R$ 9.381,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 26/08/2024.
16- Contratado: VIASATDIGITAL TELECOM LTDA ME. Instrumento: Contrato nº G0033.2.04.64140124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para ESLOC/UREGI São Francisco da EMATER-MG. Vencimento: 07/04/2027. Valor: R$ 8.088,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010.Data: 29/08/2024.
17- Credenciado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390039.67.1.0. Data: 30/08/2024.
18- Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0010.2.04.31330120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/09/2025.Valor: R$170.258,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 26/08/2024.
19-Credenciado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor unitário. Vencimento: 01/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.0904235.0001.339039.67.1.0. Data: 27/08/2024.
20-Contratado: MARK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.33.38840124.00. Objeto: contratação de uma empresa especializada para fornecer capacitação em Power BI para os empregados do escritório Central da EMATER-MG. Vencimento: 30/08/2025. Valor: R$7.813,77. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/08/2024.
21-Contratado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 30/08/2024.
22-Credenciado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21270120.00.?Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 30/08/2024.
23-Contratado: CABRAL SPECIALTY COFFEE LTDA. Instrumento: Contrato nº D0001.2.99.5761.0124-00.?Objeto: contratação de empresa especializada para realização das análises sensoriais de amostras de café do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Vencimento: 30/08/2025.Valor: R$75.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 30/08/2024.
24-Credenciado: I3 TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.32830122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 29/08/2024.
25- Credenciado: NAVEGADOR INTERNET LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.20.04.64180123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/09/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 29/08/2024.
26-Credenciado: COMSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.07.42280122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses conforme prazo de vigência e reajuste de valores. Vencimento: 23/09/2025.Valor: R$ 576,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 30/08/2024.
27-Contratado: MANDATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.13.88090123.00. Objeto: ampliação dos itens e serviços a serem empregados na reforma do prédio da sede da UREGI Passos da EMATER-MG. Valor: R$ 34.830,17. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/08/2024.
28-Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37920123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 06/09/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 30/08/2024.
29-Contratado: ZAP ON-LINE LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37760123.00.?Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 05/09/2025.Dotação orçamentária: 3040.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 02/09/2024.
30-Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.04.64160123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste de valores. Vencimento: 19/09/2025. Valor: R$1.116,00. Dotação orçamentária: 3040.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 29/08/2024.
31- Locatária: JANICE FERNANDES DINIZ. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0010.2.10.05650121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 03/09/2025. Valor: R$37.592,52. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 29/08/2024.
32- Contratado: SUPERMERCADO RIBEIRO E RIBEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.25.59750124.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de material de copa e cozinha, com entrega parcelada, para consumo na Unidade Regional da EMATER-MG de Pouso Alegre ESLOCs. Vencimento: 29/08/2025.Valor: R$ 2.941,80. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390306710. Data: 29/08/2024.
33-Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.05170122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 16/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 02/09/2024.
34-Contratado: ROBERTO MENDES BATISTA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0032.2.4.64030123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 29/08/2024.
35-Contratado: RABELO & CRUVINEL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0039.2.04.42560122.00.?Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 17/08/2025.Valor: R$ 6.264,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/08/2024.
36-Contratado: CONECTE TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0032.2.04.61060123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 05/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 30/08/2024.
37- Contratado: SUPERMERCADO RIBEIRO E RIBEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.16.5932.0124.00. Objeto: fornecimento de material de limpeza e conservação, com entrega parcelada, para a UREGI/ ESLOC Pouso Alegre. Vencimento: 03/09/2025. Valor: R$ 10.822,50. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390306710. Data: 03/09/2024.
38- Contratado: ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.13.56640124.00. Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para prestação de serviço de Reforma e Revitalização do edifício da antiga sede da UREGI Guaxupé. Vencimento: 02/03/2025.Valor:R$43.735,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 02/09/2024.
39-Contratado: Antônio Juversino Fernandes. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0040.2.20.24980123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 23/08/2024.
40- Contratado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.99.35600124.00. Objeto: prestação de serviços de gerenciamento e controle de combustíveis, lubrificantes, lavagens e adicionais conforme Termo de Referência e Projeto Básico. Vencimento: 05/09/2026.Valor: R$ 11.974.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 24 1 0 e 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 1 0. Data: 05/09/2024. DICOM-Divisão de Compras.
30/08/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: JÚLIO CÉSAR DE LIMA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.20.53010123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado. Vencimento: 15/09/2025. Valor: R$ 2.499,48. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 19/08/2024.
3-Credenciado: AUTO MECANICA SANTA RITA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.99.19900120.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/08/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 16/08/2024.
4-Contratado: STAR NET PROVEDORES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.39870220.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/08/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 16/08/2024.
5-Contratado: CLINOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.07.23912401.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, incluso exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Unaí. Vencimento:19/02/2027. Valor: R$ 4.875,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 19/08/2024.
6-Contratado: PROTEC - NCA Vigilância Eletrônica e Equipamentos LTDA-ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.34400122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/08/2025. Valor: R$ 1.649,26. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 20/08/2024.
7-Credenciado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajustes. Vencimento: 24/08/2025. Valor: R$44.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 22/08/2024.
8-Credenciado: DIRCEU SILVEIRA STAMPIN.Instrumento: Contrato nº G0040.2.20.18660124.00. Objeto: contratação de serviço de disponibilização de uma vaga de estacionamento para veículo da EMATER-MG, ESLOC de Visconde do Rio Branco-MG. Vencimento: 23/02/2027. Valor: R$3.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 23/08/2024.
9-Contratado: KARBOPRESS INFORMATICA LTDA.Instrumento:2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.04.32700122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/08/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/08/2024.
10-Contratado: MAURA MEIRELES CHAVES. Instrumento: Contrato nº G0022.2.20.57180124.00. Objeto: locação de uma vaga/estacionamento para veículos da EMATER-MG para a UREGI Lavras/ESLOC Aiuruoca-MG. Vencimento: 26/08/2025. Valor: R$ 1.680,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 26/08/2024.
11-Contratado: COSMED LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.07.5016.0124.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, incluso exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Pouso Alegre. Vencimento: 09/08/2029. Valor: R$ 10.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.067.10. Data: 09/08/2024.
12-Contratado: PAPELARIA ROMAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.16.62170124.00. Objeto: fornecimento de itens de papelaria/material de escritório, com entrega parcelada para a UREGI Guaxupé. Vencimento: 27/08/2025.Valor: R$ 977,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 1 0. Data: 27/08/2024.
13- Locador: Sra. Maria D'ajuda Araújo. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.20.13010120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 28/08/2025.Valor: R$ 1.560,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 27/08/2024.
14-Contratado: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.35.47680124.00. Objeto: serviço de confecção de placas e medalhas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital). Vencimento: 27/08/2025. Valor: R$58.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data 27/08/2024.
15-Credenciado: ERGOGROUP SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037.2.07.2689 01 24.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, incluso exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Uberaba. Vencimento: 23/08/2025. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 23/08/2024.
16- Contratado: CENTROMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL E PREVENTIVA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037.2.07.2689 02 24.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, incluso exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Uberaba. Vencimento: 27/08/2025.Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 27/08/2024.
17- Contratado: PREVENCI LTDA.?Instrumento: Contrato nº G0037.2.07.2689 03 24.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, incluso exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Uberaba. Vencimento: 27/08/2025. Valor: R$ 700,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 27/08/2024.
18- Contratado: SUPERMERCADO BANDEIRANTES GUAXUPE LTDA.?Instrumento: Contrato nº G0015.2.16.5901.0124.00. Objeto: fornecimento de itens de supermercado e limpeza predial, com entrega parcelada, para ESLOC da EMATER-MG da UREGI Guaxupé. Vencimento: 15/08/2025. Valor: R$ 3160,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Data: 15/08/2024. DICOM-Divisão de Compras.
