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05/07/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: CLINICA MEDICA FERNANDES E FERREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.07.30200124.00. Objeto: prestação de Serviços Médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da UREGI Viçosa EMATER-MG. Vencimento: 25/12/2026. Valor: R$ 10.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 25/06/2024
3-Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.3931.0124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para UREGI Curvelo da EMATER-MG. Vencimento: 28/12/2026.Valor: R$5.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 28/06/2024.
4-Contratado: INOVANET INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.39070124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para Esloc de Morro da Garça, UREGI Curvelo da EMATER-MG. Vencimento: 28/12/2026. Valor: R$ 2.697,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 28/06/2024.
5-Contratado: INOVANET INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.39250124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para Esloc de Felixlândia, UREGI Curvelo da EMATER-MG. Vencimento: 28/12/2026.Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0. Data: 28/06/2024.
6-Contratado: MWA+ SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.36050323.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 29/06/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 28/06/2024.
7-Contratado: KUKAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO B0003.2.04.41270121.00. Objeto: Prorrogar por mais 6(seis meses) meses o contrato originário nº B0003.2.04.41270121.00. Vencimento: 29/12/2024.Data: 28/06/2024.
8-Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.41640124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Ibituruna, UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento:01/01/2027. Valor: R$ 6.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 01/07/2024.
9-Contratado: DEMILSON ATAÍDE RODRIGUES-MEI. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.39450124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a ESLOC do Projeto Jaíba/Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 01/07/2025. Valor: R$ 6.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 01/07/2024.
10-Contratado: I4TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0027.2.04.27710124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Delfinópolis, UREGI Passos da EMATER-MG. Vencimento: 01/01/2027.Valor: R$2.397,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 01/07/2024.
11-Contratado:POINT TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0039.2.04.17030121.00?. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze meses), o prazo de vigência e alteração de valores. Vencimento: 05/07/2025. Valor: R$ 2.373,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 01/07/2024.
12-Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0059.2.04.3458.0123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 27/06/2024.
13-Contratado: AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.11.10959.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 28/06/2024.
14- Credenciado: FERNANDES E GARCIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.11.10954.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 27/06/2024.
15-Contratado: R2 DADOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0035.2.04.19840123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 02/07/2024.
16-Credenciado: OFICINA DO VASCO DE CATAGUASES LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.99.10944.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 26/06/2024.
17- Contratado: ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO AIDTIVO AO LTDA CONTRATO G0036.2.99.25820123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 28/06/2024.
18- Contratado: SIGNET INTERNET LTDA?.Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.04.52730421. 00?.Objeto: prorrogação por mais 12(dose) meses, do prazo de vigência e altera a velocidade de navegação. Vencimento: 26/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 28/06/2024.
19- Contratado: DC E LEMOS-SERVIÇOS DE INTERNET. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.04.28120123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/08/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 28/06/2024.
20-Contratado:AZULNET INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0019.2.04.04460120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/08/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 02/07/2024.DICOM-Divisão de Compras.
28/06/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUCOES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.04.10917.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 20/06/2024.
3-Credenciado: AUTO PEÇAS DA PONTE LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10956.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/06/2024.
4-Contratado: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. Instrumento: Contrato nº K0004.2.99.40520124.00. Objeto: venda de créditos eletrônicos de vale-transporte e a prestação de serviço de CARGA A BORDO de créditos eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo “WEBSIGOM”. Vencimento: 21/06/2029. Valor: R$ 322.804,10. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339049 67 1 0. Data: 21/06/2024.
5-Credenciado: ARTE MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10957.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/06/2024.
6-Contratado: NOBRE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.04.33070420-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 10/05/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 09/05/2024.
7-Contratado IDEIA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0001.2.99.65760122.00. Objeto: prorrogação por mais 06 (seis) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/02/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 24/06/2024.
8-Contratado: NAVEGADOR INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.39160124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para UREGI Curvelo/ ESLOC de Caetanópolis e Paraopeba da EMATER-MG. Vencimento: 24/12/2026. Valor: R$4.740,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 24/06/2024.
9-Contratado: APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.10.10830121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado. Vencimento: 10/07/2025. Valor: R$ 64.687,44. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 25/06/2024
10-Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.36050223.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 14/06/2024.
11-Contratado: Stratus Telecomunicações LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.39050124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento:25/06/2025.Valor:R$1.078,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.90.4235.0001.3390.40.60.10. Data: 25/06/2024.
12-Contratado: NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.41610124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet via fibra ótica, incluindo todos os equipamentos em comodato para ESLOC Ingaí, UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento: 25/06/2025.Valor: R$ 1.080,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.90.4235.0001.339040.60.10. Data: 25/06/2024.
13-Contratado: POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.04.3722 01 24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para ESLOC Cabeceira Grande, UREGI Unaí da EMATER-MG. Vencimento: 24/12/2026.Valor: R$ 2.970,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 24/06/2024.
14-Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.46580124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para ESLOC Itutinga da UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento: 26/12/2026.Valor: R$ 2.670,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 26/06/2024.
15-Contratado: Prover Telecomunicações LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.719 01 24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para ESLOC Itaúna, da UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Vencimento: 26/12/2026. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 26/06/2024.DICOM-Divisão de Compras.
21/06/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: WALTER NUNES DE MENEZES. Instrumento: Contrato nº G0037.2.20.2191 01 24.00. Objeto: locação de 1 (uma) vaga de garagem para veículo da EMATER-MG, lotado no Escritório Local de ITAPAGIPE-MG. Vencimento: 13/06/2025.Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 13/06/2024.
3-Credenciado: TDNET TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.08620121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 12/06/2024.
4-Contratado: ONO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DIGITAL LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.61690121.00. Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/08/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 13/06/2024.
5-Contratado: CAREASSUNET INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74760123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Careaçu da EMATER-MG. Vencimento:13/12/2026.Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 13/06/2024.
6- Contratado: SBS-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.7484.0123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Conceição dos Ouros da EMATER-MG. Vencimento: 09/12/2026.Valor: R$ 2.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 09/06/2024
7- Contratado: BRASIL NETWORKS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.7504.0123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Tocos do Moji da EMATER-MG. Vencimento: 05/12/2026. Valor: R$ 2.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 05/06/2024.
8-Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARALDO PIMENTA JÚNIOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.07.38080124.00. Objeto: prestação de serviços laboratoriais, incluindo exames clínicos e análises de amostras para os escritórios locais e UREGI Capelinha da EMATER-MG. Vencimento 14/12/2026. Valor: R$ 4.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 14/06/2024.
9- Credenciado: ZIQUITA BATERIAS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10928.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.
10- Contratado MEGACOM INTERNET LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.48480123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 14/06/2024.
11- Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO AVELAR LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0024.2.11.10929.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.
12-Credenciado: SONIA MARIA BREDER VARGAS-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0024.2.11.10931.00. Objeto prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 10/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.
13-Contratado: E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.36050123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alterar a razão social. Vencimento: 30/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 18/06/2024.
14- Credenciado: PEÇAS E SERVIÇOS IRMÃOS VELOSO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10926.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data 18/06/2024.
15- Credenciado: OFICINA CABRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10927.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 18/06/2024.
16- Contratado: REDE PINGUIM SUPERMERCADOS. Instrumento: Contrato nº G0002.2.14.2897 01 24.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães de sal para Escritório Local da EMATER-MG em PEDRA AZUL/ UREGI Almenara. Vencimento: 18/06/2025. Valor: R$ 1.247,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 18/06/2024.
17- Contratado: SETIMA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0033.2.07.06590122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/07/2025.Dotação orçamentária: 30412060609042350001339039 67.10. Data: 18/06/2024.
18- Contratado: WINNET BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.7445 01 23.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos para os escritórios locais de Mamonas, UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 19/06/2025.Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 19/06/2024.
19-Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.7445 02 24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos para os escritórios locais de Montezuma e Santo Antônio do Retiro, UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 17/06/2025.Valor: R$2.160,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 17/06/2024.
20-Credenciado: AUTOMAIS CENTER SERVIÇOS AUTOMATIVOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.99.10943.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 19/06/2024.DICOM-Divisão de Compras.
14/06/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: RAIMAX INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74790123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG Carmo de Minas. Vencimento: 03/12/2026. Valor: R$ 2.397,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 03/06/2024.
3-Credenciado: ADENILTON APARECIDO PEDRO. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.15430124.00. Objeto: prestação de serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, UREGI Viçosa. Vencimento: 03/06/2025.ValorR$ 7.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 03/06/2024.
4-Contratado: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO. Instrumento: 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.10.5863.00. Objeto prorrogação do prazo por mais 12 meses e reajuste. Vencimento: 13/06/2025. Valor: R$ 45.150, 00. Dotação orçamentária 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 04/06/2024.
5-Contratado: CENTRO DO ADOLESCENTE ATIVO -CAA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.36.8189.01.23.00. Objeto: formação técnico-profissional, em regime de parceria com a EMATER-MG, UREGI São João Del Rei para seleção, formação e acompanhamento de 01 (um) jovem aprendiz. Vencimento: 03/10/2025.Valor: R$ 26.101,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Data: 03/06/2024.
6-Credenciado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.05.10878.00. Objeto: prorrogação, por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência e alterações de valores. Vencimento18/06/2025. Valor: R$ 49.366,08. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 04/06/2024.
7-Locador: MARIA VICENTINA MACEDO DA SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.49110123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 03/06/2024.
8-Contratado: TROPICALNET TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.04320122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento 08/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 04 60 1 0. Data: 05/06/2024.
9-Contratado: SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.14.35990124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, para UREGI Viçosa da EMATER-MG. Vencimento: 05/06/2025.Valor: R$ 16.317,28. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 05/06/2024.
10-Credenciado: LEANDRO BRANCO SOARES DA COSTA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10958.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 06/06/2024.
11-Contratado: NETVEX TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.25410124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para UREGI/ ESLOC Manhuaçu da EMATER-MG. Vencimento:05/12/2026.Valor: R$ 11.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390 40.60.1 0. Data: 05/06/2024.
12-Credenciado: POSTO BONS AMIGOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.19640124.00. Objeto: prestação de serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da UREGI Viçosa/ EMATER-MG. Vencimento: 06/06/2025.Valor: R$ 7.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 06/06/2024.
13-Contratado: CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74920123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para UREGI/ Escritório local Pouso Alegre da EMATER-MG. Vencimento: 07/12/2026.Valor: R$ 2.699,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 07/06/2024.
14-Contratado: ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.13.85390123.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula quinta, subitem 5.1, do contrato original em razão do aumento dos quantitativos dos serviços e materiais. Valor: R$ 15.948,38. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 07/06/2024.
15- Contratado: JOSÉ NACIF LIPUS FILHO e IAMA NAVARRO NATAL LIPUS. Instrumento: 10º DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0026.2.10.5976.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, alteração de valores e do índice de reajuste vinculado para o IPCA. Vencimento: 04/08/2025. Valor: R$50.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 07/06/2024.
16- Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.05.61160122.00. Objeto: atualização dos valores do contrato, em razão da repactuação de preços descrita na Cláusula Quinta do contrato vinculado. Valor: R$ 24.271,39. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/06/2024.
17- Contratado: SBS – NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74970123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Paraisópolis da EMATER-MG. Vencimento: 06/12/2026.Valor: R$ 3.297,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4210.0001.339040.67.1.0. Data: 06/06/2024.
18- Contratado: NEXNET TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.5400123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração da Razão Social da empresa e alteração do valor total estimado. Vencimento: 18/05/2025. Valor: R$ 2.160,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 28/05/2024.
19-Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.3922.0124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Curvelo/ ESLOC de Corinto da EMATER-MG. Vencimento: 10/12/2026.Valor: R$ R$2.670,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 10/06/2024.
20-Contratado: A FRENTE CONSTRUTORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.13.10290123.00. Objeto: serviço de reforma/revitalização do Imóvel sede do Escritório da Emater-MG de Nazareno, UREGI São João Del Rei. Vencimento: 12/06/2025.Valor: R$ 128.100,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 12/06/2024.DICOM-Divisão de Compras
29/05/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.04.25160121.00. Objeto: prorrogação por mais 8 (oito) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 16/05/2024.
3-Contratado: POTENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.99.59370121.00. Objeto: rescisão unilateral do Contrato nº G0008.2.99.59370121.00. Data: 20/05/2024.
4-Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.23530123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/06/2025. Dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 17/05/2024.
5-Contratado: VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.75020123.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para Unidade Regional de Santa Rita do Sapucaí, EMATER-MG. Vencimento: 20/11/2026. Valor: R$ 2.549,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 20/05/2024.
6-Contratado:ALCANS TELECOM LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.34340120.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência, reajuste e alteração da razão social motivada por incorporação ou fusão. Vencimento: 12/08/2025. Valor: R$ 1.068,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390 40 60 1 0. Data: 21/05/2024.
7-Contratado: TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.34340220.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 20/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040. 60.1 0. Data: 22/05/2024.
8-Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0020.2.05.10875.00. Objeto: prorrogação, por mais 30 (Trinta) dias, do prazo de vigência estabelecido na cláusula quarta do contrato original. Vencimento: 19/07/2024.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67.10. Data: 21/05/2024.
9-Contratado: MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZACAO LTDA. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.05.10876.00. Objeto: prorrogação, por mais 30 (Trinta) dias, do prazo de vigência, alteração do valor mensal e pagamento referente ao valor da repactuação retroativa a janeiro de 2024.Vencimento: 19/07/2024.Valor:R$ 7.941,62. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 10. Data:21/05/2024.
10-Contrato:BOT INTERNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0035.2.04.19850123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 23/05/2024.
11-Contrato: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0060.2.99.53580121.00. Objeto: reajuste do contrato em face do índice IPCA dos últimos 12 meses, de 4,5%, conforme previsão na Cláusula Quinta do Contrato. Valor: R$ 1.625.987,94. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 03/04/2024.
12-Contratado: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74920123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet de banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG em Ouro Fino. Vencimento: 20/11/2026.Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data:20/05/2024.
13-Contrato: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.05.10877.00?. Objeto: prorrogação, por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência e alteração de valor informado. Vencimento: 19/07/2024.Valor: R$ 47.118,22. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/05/2024.
14-Contrato: VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.09730123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 24/05/2024.
15-Contrato: SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA - EPP. Instrumento: 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0013.2.10.4914.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/06/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/05/2024.
16-Contrato: CONECTV LTDA- ME. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.04.33070520.00?. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência e alteração do representante legal da empresa. Vencimento: 14/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.
17-Contratado: VALDINEI FERREIRA DA SILVA PADARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.14.05060124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães para o Escritório Local da EMATER-MG em Japonvar, UREGI Januária. Vencimento: 23/05/2025.Valor: R$ 2.040,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/05/2024.
18-Contratado: SUPERMERCADO CHAVES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.14.04230124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães para o Escritório Local da EMATER-MG em Manga, UREGI Januária. Vencimento: 24/05/2025.Valor: R$ 2.465,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 24/05/2024.
19-Contratado: VIANET GUARACIAMA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Bocaiuva, Guaraciama, Juramento e Capitão Enéas; UREGI Montes Claros. Vencimento: 27/11/2026.Valor: R$ 22.791,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.
20-Contratado: INFONET TELECOM E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420223.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Olhos Dágua; UREGI Montes Claros.Vencimento:27/11/2026.Valor: R$ 7.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.
21-Contratado: W F COMÉRCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420323.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Glaucilandia; UREGI Montes Claros.Vencimento:27/11/2026.Valor: R$ 2.967,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024. DICOM-Divisão de Compras.
