Contratos de Despesas e Termos Aditivos

1 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº C0001.2.04.28780120.00. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, reajustar o preço dos serviços continuados e alterar os itens 5.1 e 6.1. Vencimento: 01/03/2024. Valor: R$ 4.476,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 03 74 1 0. Data: 09/02/2023.

2 - Contratado: RAPEEDO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.35950120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 10/02/2024.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 09/02/2023.

3 - Contratado: NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.04.26480121.00. Objeto: prestação dos serviços de segurança e disponibilidade da rede cabeada e da rede sem fio da EMATER-MG. Vencimento: 13/02/2028. Valor: R$1.978.999,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 13/02/2023.

4 - Contratado: MÉTHODOS LABORATÓRIO, ANÁLISES CLÍNICAS E HEMATOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.07.08190122.00. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMATER MG, LOTADOS NA UNIDADE REGIONAL DE POUSO ALEGRE Vencimento: 04/05/2023. Valor: R$ 17.185,05. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 04/05/2022.

5 - Contratado: DIONÍSIO FERREIRA DO AMARAL EIRELI. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.10559.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/02/2024. Valor:  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 19/02/2023.

6 - Contratado: Welington Amaral de Assis - Conexão UPNET. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.61670121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/03/2024. Valor:  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 15/02/2023.

7 - Contratado: HANGAR COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.70610122.00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DA EMATER-MG Vencimento: 14/02/2024. Valor: R$ 658.753,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/02/2023.

8 - Contratado: MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0032.2.04.10730120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência alteração da velocidade e redução do valor. Vencimento: 17/02/2024. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 14/02/2023.

9 - Contratado: IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.04.10547.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/02/2024. Valor:  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 09/02/2023.

10 - Contratado: GDD EDITORA GRÁFICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.10679.00 Objeto: Reajuste pelo IPCA de 18,93% e reequilíbrio financeiro do lote 2. Vencimento: 28/04/2025 Valor: R$ 1.030.029,38. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0 Data: 16/02/2023.

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17/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.21130120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 08/09/2021.

02 - Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0008.2.04.29240121.00. Objeto: serviço de acesso à internet banda larga, velocidade 80 Mbps para o ESLOC de Piraúba-MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$1.086,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.04.74.1.0 . Data: 08/09/2021.

03 - Contratado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 03/09/2021.

04 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.28670121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 150 Mbps para o UREGI de Ponte Nova. Vencimento: 09/09/2022. Valor: R$1198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

05 - Contratado: CARLOS ALAN PEREIRA ROCHA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0033.2.04.10159.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 10/09/2021.

06 - Contratado: JG TELECOM COM. E SERVS. LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.00580120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

07 - Contratado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.99.23460120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 41.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2021.

08 - Contratado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.07.8243.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1 0. Data: 03/09/2021.

09 - Contratado: INTERNET PINHEIRENSE LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.28460121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, de 300 Mbps para ESLOC de JOÃO PINHEIRO. Vencimento: 10/09/2022. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/09/2021.

10 - Contratado: RAPEEDO LTDA EPP. Instrumento: CONTRATO Nº G0032.2.04.19520121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet, de 100 Mbps  para ESLOC de Águas Vermelhas - MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.4210.0001.3390.40.74 1 0 . Data: 08/09/2021.

11 - Contratado: LABORATÓRIO DOVALE LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.07.8230.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/09/2021.

12 - Contratado: NALDO EDUARDO DOS SANTOS KNUP. Instrumento: CONTRATO Nº E0060.2.99.21690121.00. Objeto: serviços de lavagem de veículos para a frota lotada na Unidade Central. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 30.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/09/2021.

13 - Contratado: VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.27930121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga de 50 Mbps para o ESLOC de BURITIS. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 1.918,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 14/09/2021.

14 - Contratado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA LTDA-EPP. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8275.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.10. Data: 14/09/2021.

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